2022年基本支出总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	87.09	87.09
301	工资福利支出	80.77	80.77
30101	基本工资	24.25	24.25
30102	津贴补贴	3.04	3.04
30103	奖金	15.09	15.09
30107	绩效工资	19.23	19.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03
30109	职业年金缴费	3.02	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	7.29	7.29
30114	医疗费	0.17	0.17
302	商品和服务支出	6.32	6.32
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.46	0.46
30207	邮电费	0.51	0.51
30211	差旅费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.18	0.18
30228	工会经费	0.75	0.75
30229	福利费	0.57	0.57
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、申博信用网,申博sunbet官网2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市新安江流域生态建设保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年收支总预算147.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、申博信用网,申博sunbet官网2022年收入预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年收入预算147.09万元，其中：一般公共预算拨款收入147.09万元，占100%，比2021年预算增加147.09万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入万0元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。

三、申博信用网,申博sunbet官网2022年支出预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年支出预算147.09万元，比2021年预算增加147.09万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。其中，基本支出87.09万元，占59.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占40.79%，主要用于新安江生态文明实践中心运维费。

四、申博信用网,申博sunbet官网2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年财政拨款收支预算147.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入147.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出128.16万元，占87.13%；社会保障和就业支出9.05万元，占6.15%；卫生健康支出2.59万元，占1.76%；住房保障支出7.29万元，占4.96%。

五、申博信用网,申博sunbet官网2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年一般公共预算拨款147.09万元，比2021年预算拨款增加147.09万元，增长100%，主要原因是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年一般公共服务支出128.16万元，占87.13%；社会保障和就业支出9.05万元，占6.15%；卫生健康支出2.59万元，占1.76%；住房保障支出7.29万元，占4.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算67.96万元，比2021年预算增加67.96万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算60万元，比2021年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.03万元，比2021年预算增加6.03万元，增长100%，增长原因是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.02万元，比2021年预算增加3.02万元，增长100%，增长原因是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.59万元，比2021年预算增加2.59万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算，二是随工资基数增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.29万元，比2021年预算增加7.29万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。

六、申博信用网,申博sunbet官网2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年一般公共预算基本支出87.09万元，其中：

工资福利支出80.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、申博信用网,申博sunbet官网2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、申博信用网,申博sunbet官网2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、申博信用网,申博sunbet官网2022年项目支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年预算共安排项目支出60万元，比2021年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、申博信用网,申博sunbet官网2022年政府采购支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、申博信用网,申博sunbet官网2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、申博信用网,申博sunbet官网2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黄山市新安江流域生态建设保护中心“三公”经费支出预算2.18万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比上年预算增加0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.18万元。支出预算2.18万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，主要原因是黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年开始执行独立核算。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“生态文明实践中心运维费”项目。

（1）项目概述。新安江实践中心总投资2500万元，2020年底建成并运行。实践中心践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育；生态文明建设理论与实践宣传教育；对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。

（2）立项依据。新安江生态文明实践中心项目是2020年市政府重要投资建设项目，是践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育基地。生态文明实践中心是展示生态补偿工作的一个对外宣传窗口。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市新安江流域生态建设保护中心。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。费用支出包含新安江生态文明实践中心日常运维费以及筹办新安江绿色发展论坛等费用支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算60万元。

（6）绩效目标和指标。黄山市新安江流域生态建设中心践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”；落实新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设具体事务。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			生态文明实践中心运维费
主管部门及代码			[002]黄山市人民政府办公室		实施单位	黄山市新安江流域生态建设保护中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			其他资金		0.00
年度 目标	践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”；生态保护与建设科普教育；生态文明建设理论与实践宣传教育；对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训人次	≥200人
				印刷相关材料	≥200册
				培训项目数量	≥2个
				计划通过网站、微信公众号推送信息	≥30条
				接待专题调研活动次数	≥6次
				参观人数	≥1500人
				计划、印发和发放刊物	≥200册
				培训场次	≥2场
		质量指标		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	100%
				网站、微信公众号推送信息质量达标率	100%
				制作宣传栏、宣传板质量达标率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标		项目完成及时性	2022年12月31日
		成本指标		项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		引导和提升人民进一步加强生态环境保护意识	明显、一般、合格
				习近平生态文明思想进一步深入人心	明显、一般、合格
				推进新安江流域生态文明建设	明显、一般、合格
		生态效益指标		达到皖浙两省断面水质考核标准	达到考核标准
		可持续影响指标		提升流域水生态环境	明显、一般、合格
	满意度指标	满意度指标		受益对象满意度	≤100%
				受培训人员满意度	≤100%
				参会、参观代表满意度	≤100%

 

（二）机关运行经费

黄山市新安江流域生态建设保护中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算4.07万元，比2021年减少0万元，下降0%。

（三）政府采购情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市新安江流域生态建设保护中心固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。